Cirkulera alla interna leverantörsfakturor i inkorgen
Guiden visar hur du cirkulerar fakturor som ligger i din inkorg, till exempel innan hänvisning vid semester.
1. Gå till inkorgen och klicka i översta kryssrutan, så markeras alla fakturor.
2. Klicka på Cirkulation.
3. Skriv in användar-id på den som du ska cirkulera till och klicka på Cirkulera.
%20cirkuleraalla3.png)
4. Alternativt för att söka fram en användare - klicka på förstoringsglaset.
%20cirkuleraalla4.png)
5. Välj nämnd eller om den är okänd välj Alla grupper. Markera rätt användaren och klicka Ok.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.