Externa leverantörsfakturor
Kontakta och tyck till
Lyssna
Här hittar du alla guider i kategorin Ekonomisystem - Extern leverantörsfaktura
.
-
Attestera en extern leverantörsfaktura
Guiden visar hur du attesterar externa leverantörsfakturor. -
Cirkulera faktura via chattfunktionen
Guiden visar hur du cirkulerar en leverantörsfaktura via chattfunktionen. -
Dela en extern leverantörsfaktura med annan verksamhet
Guiden visar hur du attesterar externa leverantörsfakturor. -
Hantera faktura med förseningsavgift och ränta
Den här guiden visar hur du hanterar fakturor med förseningsavgift och ränta. -
Hantera faktura med sekretess
Guiden visar hur du hanterar fakturor som innehåller känsliga uppgifter (sekretess). -
Hantera felaktiga leverantörsfakturor
Guiden visar hur du hanterar en leverantörsfaktura som inte ska betalas av Örebro kommun. -
Periodisera extern leverantörsfaktura
Guiden visar hur du periodiserar = delar upp fakturans intäkt på flera månader. Detta gäller fakturor över 50 000 kr eller 10 000 kr/månad. -
Skapa en utlandsfaktura
Den här guiden visar vad du behöver fylla i när du ska göra en utbetalning till utlandet. -
Skicka leverantörsfaktura till övervakning
Guiden visar hur du cirkulerar en leverantörsfaktura till övervakning, ex. när momsen behöver ändras eller fakturan ska makuleras.
Senast uppdaterad:
Publicerad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.