Kreditera en internfaktura
Guiden visar hur du krediterar en felaktig intern kundfaktura.
För att se hur du söker fram fakturan som ska krediteras kan du titta i guiden Sök intern kund eller leverantörsfaktura.
1. Klicka på fliken Fakturor och välj Internfaktura. Fyll i:
- Avsändande enhet/Internt leverantörs-id (100-499)
- Fakturatyp (IK, TA eller TV)
- Internt kundfakturanummer (35xxxxxx)
- Omvänt tecken
- Internt kund-id (100-499)
2. En kopia på ursprungsfakturan skapas och tilldelas ett nytt fakturanummer (35xxxxxx), beloppet vänds till minusbelopp. Vid behov kan text, belopp etc justeras.
Nu visas information längst upp om vilken faktura som kopierats.
Klicka på pennan och lägg till en textrad med texten: Kreditering av faktura 35xxxxxx. Klicka sedan på Kontera.
%20internkredit2.png)
3. Kontrollera kontering och justera belopp om det behövs (om du ändrade i föregående bild).
4. Gå till fliken Cirkulation och skicka kreditfakturan till ansvarig chef för beslutsattest.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.