Felkonterad inköpsorder - spärra automatisk attest av faktura
Guiden visar hur du spärrar automatisk attest av fakturor om inköpsordern är felkonterad. Fakturorna kommer då att behöva attesteras manuellt efter att konteringen ändrats.
1. Gå till Inköp, Sök, Inköpsorder.
2. Klicka på Inleverans.
3. Svara Ja på frågan om du vill göra en manuell leverans.
4. Klicka på Spärra faktura.
Nu är inköpsordens fakturor spärrade och kommer behöva attesteras manuell.
Senast uppdaterad:
Tack för ditt svar!
Berätta gärna vad vi kan göra bättre på den här sidan för att förbättra webbplatsen! Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter. Om du vill ha svar på en fråga kan du istället använda formuläret ”Lämna en synpunkt”.
Om du ändå skickar in personuppgifter via detta formulär hanteras uppgifterna av Kommunstyrelsen och kan eventuellt lämnas vidare till annan verksamhet inom Örebro kommun i syfte att förbättra vår service.
Här hittar du mer information om hur vi hanterar personuppgifter.
Tack för ditt svar!
Du har nu hjälpt oss att förbättra våra webbplatser.